| 2/12/2019 |
Objednávame si u Vás režijný materiál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
80,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 3/12/2019 |
Objednávame si u Vás čistiace poreby. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
90,00 € |
06.12.2019 |
|
|
04.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 1/1/12/2019 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
80,00 € |
05.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/19 |
laminátová podlaha na opravu ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BARH s.r.o |
51100231 |
|
104,26 € |
05.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
89,80 € |
03.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0190/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
63,46 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
35,11 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
156,56 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0192/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
142,66 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0193/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
42,58 € |
03.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
42,07 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
telefón 11/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/19 |
telefón 11/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,34 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
elektrina doplatok 11/2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
34,66 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
réžijný materiál, čistiace potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
103,56 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11/11/2019 |
Objednávame si u Vás dierovaný plech. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
45,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 12/11/2019 |
Objednávame si u Vás uverejnenie reklamy vo videotexteTVSEN a TVS. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
220,00 € |
29.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 10/11/2019 |
Objednávame si u Vás pomôcky na odborný výcvik. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RKsystem.sk s.r.o. |
48243299 |
|
18,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0330/19 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
82,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0191/19 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
500,49 € |
28.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
