| DFB0086/24 |
dodávka a inštalácia PC 12ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
oprava steny + materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 175,04 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
materiál + lepenie PVC škola |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
11 975,40 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
128,29 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,28 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
voda 18.2.2024 - 17.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,14 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
nôž do krovinoreza |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Kaiser - OSTREX |
35497483 |
|
35,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
109,07 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
107,78 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
voda 13.2.2024 - 12.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
rohože 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
185,69 € |
10.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
činnosť zváračskej školy 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
14,40 € |
06.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/2024 - doplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 929,75 € |
06.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,94 € |
05.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
138,92 € |
05.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
106,74 € |
27.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
školenie p. Fleischmannová |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
kancelárske stoličky 6ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
1 052,00 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
645,25 € |
16.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
školenie Ing. Kováriková |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
82,16 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
81,62 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
voda 13.1.2024 -12.12.2.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
46,80 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
ČK ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
tepelná energia 1/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 605,14 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
95,80 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
