| 5/4/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby a ostatný drogistický tovar podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
500,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3/4/2024 |
Objednávame si u Vás náplň fliaš CO2 - 8ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
65,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 4/4/2024 |
Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 1/4/2024 |
Objednávame si u Vás čistenie a pranie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
04.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2/4/2024 |
Objednávame si u Vás tiskovú kazetu+ klávesnice Genius KB-100XP -12ks + reproduktory Genius Gaming -12ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠEGb |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
PeeL Data spol. s r.o. |
36227561 |
|
548,54 € |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
31.03.2025 |
04.04.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 9/3/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby a ostatný drogistický tovar. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
350,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2024/SOŠEGb |
Rohože |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
CWS-boco Service Center Slovensko s.r.o. |
35945524 |
|
4 134,00 € |
27.03.2024 |
05.04.2024 |
26.03.2027 |
04.04.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 8/3/2024 |
Objednávame si u Vás inštaláciu PC a servisné práce. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 500,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/24 |
dodávka a inštalácia PC 12ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
oprava steny + materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
1 175,04 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
materiál + lepenie PVC škola |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
11 975,40 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SOŠEGb |
PC a projektor |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
29 472,05 € |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
21.03.2024 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0085/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
128,29 € |
19.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,28 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
voda 18.2.2024 - 17.3.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
268,14 € |
19.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 7/3/2024 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž merača tepla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
214,37 € |
16.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 5/3/2024 |
Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
13.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
