| DFB0326/19 |
Ropos 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
vak silaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
502,80 € |
05.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
vaky na silaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
790,80 € |
03.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
servis Akna |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Aqua trade |
36049999 |
|
295,00 € |
03.09.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
1 026,18 € |
03.09.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
150,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
oprava unc |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
843,84 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
plyn 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
256,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
pevna 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,40 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/19 |
mobily 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,74 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
122,40 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
59,58 € |
31.08.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
el.8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
385,42 € |
31.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
413,57 € |
31.08.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
1 338,00 € |
31.08.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
30,72 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
6,00 € |
30.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
osivo repka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
1 099,44 € |
30.08.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
429,30 € |
29.08.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
corngold |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
2 898,94 € |
28.08.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
127,18 € |
28.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
osivo lucerna |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Gal Trans s.r.o. |
48263800 |
|
2 232,00 € |
27.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
elektr 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
26.08.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/19 |
osivo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Gal Trans s.r.o. |
48263800 |
|
1 134,00 € |
26.08.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
124,51 € |
21.08.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/19 |
oprava Landini |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
10 154,40 € |
21.08.2019 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 638,66 € |
19.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
registracia byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
228,00 € |
19.08.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
458,68 € |
18.08.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
