Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0045/20 stravne listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 561,92 € 14.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0048/20 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,68 € 07.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0053/20 stitky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 GEPARD s.r.o. 36221848 31,44 € 07.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0042/20 paznechty Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ZDENEK HORUT 88904148 69,00 € 06.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0043/20 paznechty Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FILIP LAJGOT 76450091 209,80 € 06.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0032/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 19,46 € 06.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0044/20 kalendáre Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Zavarská 9, Trnava 00162451 40,00 € 04.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0041/20 plyn 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0036/20 tel 1 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,26 € 01.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0035/20 mobily 1 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 77,26 € 01.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0040/20 el 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 01.02.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0049/20 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 23,76 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0030/20 skolenie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Vema s.r.o. 31355374 54,00 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0031/20 inseminacie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 186,40 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0046/20 elektrina 1 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 402,43 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0047/20 kadaver Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 18,00 € 31.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0025/20 test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 78,00 € 28.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0028/20 likvid olejov Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DETOX s.r.o. 31582028 26,40 € 28.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0023/20 oprava bojlera Školské hospodárstvo Trnava 00157988 LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS 11903155 122,40 € 27.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0034/20 oprava zariad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 59,04 € 24.01.2020 22.02.2020 Faktúra
DFB0018/20 Škola 2020 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Mgr.Martin Medlen - JurisDat 52829821 25,00 € 23.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0027/20 paznechty Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ZDENEK HORUT 88904148 457,00 € 23.01.2020 16.02.2020 Faktúra
DFB0026/20 paznechty Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FILIP LAJGOT 76450091 598,00 € 23.01.2020 16.02.2020 Faktúra
DFB0021/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 249,80 € 21.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0011/20 lucerka balikova seno Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 264,00 € 20.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0022/20 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 150,48 € 20.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0008/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 17.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0005/20 strav listky 1 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 529,61 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0020/20 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 142,85 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFB0019/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 260,29 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
1 2 »