Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0368/19 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 29,38 € 04.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0366/19 vodohosp 4Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ľudovít Nosko 43958184 240,00 € 01.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0353/19 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 92,00 € 30.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0359/19 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Regionálna veterinárna a potravinová správa 36086819 1,00 € 27.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0352/19 olej Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 78,00 € 26.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0361/19 elektrina 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 067,76 € 24.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0344/19 verejna sprava Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PORADCA podnikateľa spol.s.r.o. 31592503 165,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0337/19 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 578,08 € 17.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0341/19 test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 39,00 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0342/19 vedra Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ices - Ing.M. Greguš 30102758 127,64 € 13.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0339/19 oprava t vody vratnica Školské hospodárstvo Trnava 00157988 IMD § design spol.s.r.o. 36291153 384,24 € 13.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0338/19 deratizacia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 JOSPA, s.r.o. 50263269 126,00 € 12.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0335/19 PO 3Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 11.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFK0006/19 Rekonstrukcia kravina,hnojiska Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 29 823,90 € 09.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0334/19 miesanie kz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AGRO-Gombár s.r.o. 36563781 247,20 € 09.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFB0329/19 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HIRK, spol. s r.o. 31355404 3 551,18 € 09.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0310/19 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 30,29 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0332/19 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,63 € 05.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0315/19 montaz zasuviek Školské hospodárstvo Trnava 00157988 IMD § design spol.s.r.o. 36291153 205,31 € 05.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0326/19 Ropos 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 903,60 € 05.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFB0314/19 vaky na silaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 EURO BAGGING, s.r.o. 36255483 790,80 € 03.09.2019 15.10.2019 Faktúra
DFB0308/19 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 150,00 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0312/19 oprava unc Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jozef Čmarada JOMAT 33205752 843,84 € 02.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0317/19 plyn 9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 256,00 € 01.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0328/19 pevna 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,40 € 01.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0327/19 mobily 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,74 € 01.09.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0305/19 inseminacie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 122,40 € 31.08.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0318/19 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 19,20 € 31.08.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0321/19 kadaver Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ASANÁCIA s.r.o. 36750204 59,58 € 31.08.2019 21.09.2019 Faktúra
DFB0331/19 el.8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 385,42 € 31.08.2019 04.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »