Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0275/19 nájom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 29,59 € 06.08.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0276/19 rozbor krvi Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 15,10 € 02.08.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0274/19 plyn 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 01.08.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0280/19 mobily 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,36 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0279/19 pevna 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,85 € 01.08.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0268/19 inseminacie Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 152,00 € 31.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0270/19 dusik Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenské biologické služby a.s. 35706660 18,00 € 31.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0269/19 senzodip Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 87,60 € 31.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0281/19 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 14,17 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0284/19 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 30,72 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0283/19 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 19,20 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0282/19 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 6,00 € 31.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0264/19 oprava fiat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Auto FRIM spol.s.r.o. 34113053 105,20 € 29.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0273/19 el 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 067,76 € 29.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0263/19 rozbory Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 55,20 € 24.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0260/19 oprava defektu Školské hospodárstvo Trnava 00157988 EL-ZET Slovakia s.r.o. 44873280 148,44 € 21.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0262/19 oprava bojler Školské hospodárstvo Trnava 00157988 LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS 11903155 127,20 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0265/19 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 147,00 € 18.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0255/19 POP byka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenská holsteinská asociácia-družstvo 00587729 228,00 € 18.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0250/19 strav listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 771,92 € 17.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0256/19 obedy zatva Školské hospodárstvo Trnava 00157988 GASTRO TIEF s.r.o. 47345195 58,80 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0252/19 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HIRK, spol. s r.o. 31355404 3 599,86 € 15.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0259/19 filter Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 88,80 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0242/19 paternita Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 78,00 € 10.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0253/19 soda Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AG MIBO s.r.o. 45452962 165,60 € 09.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0245/19 delaval Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SEPRED s.r.o. 51725975 210,36 € 04.07.2019 17.08.2019 Faktúra
DFB0225/19 najom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 27,94 € 03.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0247/19 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 187,92 € 02.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0241/19 plyn 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
DFB0237/19 pevna 6 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,46 € 01.07.2019 14.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »