Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0108/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 77,60 € 17.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFB0107/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 687,11 € 16.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0109/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 338,00 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0101/20 pas Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 4,98 € 04.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0100/20 paternita Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 78,00 € 04.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0091/20 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 156,00 € 04.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0105/20 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,85 € 04.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0084/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 77,60 € 03.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFB0090/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 301,00 € 02.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0085/20 plyn 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0095/20 pevna 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,08 € 01.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0094/20 mobily 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 64,09 € 01.03.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0082/20 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 265,60 € 29.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0097/20 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 20,16 € 29.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0103/20 el 2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 950,85 € 29.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0076/20 PO 1Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 28.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0088/20 osivo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 OSIVO a.s. 31562965 1 938,00 € 28.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0070/20 ropos 1,2 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 458,40 € 28.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0099/20 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 23,76 € 28.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0098/20 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 228,64 € 28.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0104/20 odpad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 615,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0092/20 siran Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ENORC s.r.o 44638531 179,40 € 28.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0075/20 bozp Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Bc.Roman Zomborský 40926745 175,00 € 27.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0077/20 usne znamky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 5,96 € 27.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0106/20 senzodip Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 79,92 € 27.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0074/20 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 BRICKSTAV s.r.o. 51563169 3 509,62 € 26.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0078/20 POP byka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenská holsteinská asociácia-družstvo 00587729 229,99 € 26.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0086/20 elekktrina 3 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 038,41 € 25.02.2020 22.03.2020 Faktúra
DFB0089/20 senaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 PD ŽLKOVCE-RATKOVCE 00208485 548,95 € 25.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0079/20 oprava unc Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jozef Čmarada JOMAT 33205752 187,56 € 24.02.2020 22.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 »