Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0295/20 rozbor mlieka Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 194,00 € 27.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0289/20 vystavenie dokladov Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ing.Ján Bugáň - DULEX 41256981 50,00 € 20.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0282/20 str listky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 868,84 € 16.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0284/20 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 16.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0279/20 gen test Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ATS Danubius 17643422 36,36 € 08.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0287/20 slama Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DH Landscape Invest s.r.o. 35887974 621,60 € 07.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0265/20 najom Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 18,25 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0270/20 odborný posudok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ing.Ivan IGRICI 10 245,96 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0269/20 PO 3Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0274/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 13,81 € 06.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0280/20 deratizacia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 JOSPA, s.r.o. 50263269 126,00 € 06.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0256/20 inflacia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Fais Ok 36022551 11,94 € 02.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0285/20 popl Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 8,00 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
DFB0278/20 pevna 6 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,97 € 01.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0277/20 mobily 6 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 53,68 € 01.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFB0267/20 plyn 7 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 993,00 € 01.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0253/20 paznechty Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ZDENEK HORUT 88904148 286,00 € 01.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0268/20 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 219,00 € 01.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0283/20 vodohosp 3Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ľudovít Nosko 43958184 240,00 € 01.07.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0257/20 odpad Školské hospodárstvo Trnava 00157988 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 54,00 € 30.06.2020 24.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »