Faktúra č. DFB0317/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0317/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 9
  • Dátum doručenia: 01.09.2019
  • Celková hodnota: 256,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť