| DFB0082/19 |
registr.byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
228,00 € |
18.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
miesanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
370,80 € |
15.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
899,68 € |
14.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
oprava vody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
564,00 € |
13.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
perá |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
National Pen Bratislava |
100 |
|
54,50 € |
12.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
oprava automat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Proagro Poprad s.r.o. |
36484032 |
|
414,72 € |
12.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
50,30 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
396,00 € |
11.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
oprava zamok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Vrábel Tibor-SEZAM |
33214760 |
|
59,00 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
skolenie PP |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský červený kríž |
00416037 |
|
500,00 € |
07.03.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
707,34 € |
07.03.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
nájom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,42 € |
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
udrzba manitou |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MIROSLAV MACEKA |
43427448 |
|
72,00 € |
06.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
430,20 € |
06.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
chemia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
1 457,28 € |
06.03.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
materiál ŽV |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
VETIS-MVDr.Peter Pongrácz |
32320833 |
|
301,02 € |
05.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
zapožičanie automatu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
VETIS-MVDr.Peter Pongrácz |
32320833 |
|
600,00 € |
05.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
219,00 € |
04.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
plyn 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 515,00 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
mobily 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,46 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
pevna 2 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,63 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
elektr 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
skolenie PO |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
140,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
madit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
22,68 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,62 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
el 2 vyuctovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 245,28 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
225,26 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
