Faktúra č. DFB0070/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 2
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 65,46 €
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť