Faktúra č. DFB0065/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Parapetrol a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Stefániková 15, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0065/19
- Popis fakturovaného plnenia: oleje
- Dátum doručenia: 04.03.2019
- Celková hodnota: 219,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.04.2019
- Poznámka: