| DFB0053/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
140,00 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
madit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
22,68 € |
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,62 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
36,00 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
el 2 vyuctovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 245,28 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
225,26 € |
28.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
713,40 € |
27.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
nahr diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
436,55 € |
26.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
mocovina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
603,00 € |
25.02.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
mocovina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
3 628,80 € |
22.02.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
20.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
567,00 € |
20.02.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
oprava voda doj |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
CRAFT DZ s.r.o. |
47662492 |
|
252,00 € |
19.02.2019 |
|
|
23.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
delaval |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SEPRED s.r.o. |
51725975 |
|
210,36 € |
19.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
oprava Manitou |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
3 799,80 € |
19.02.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
osivo jacmen |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
948,00 € |
18.02.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
liadok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 457,00 € |
18.02.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
414,60 € |
15.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
531,48 € |
14.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
