Faktúra č. DFB0041/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0041/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava voda doj
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 252,00 €
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť