| DFB0429/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,03 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/ŠHTt |
motorova nafta |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Brickstav |
|
|
1,00 € |
06.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing.Majerčík Ľubomír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0443/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
187,92 € |
06.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
410,64 € |
06.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
05.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
nahr.diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
21,66 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/19 |
nahr diely |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HATEC spol.s.r.o. |
45335273 |
|
55,50 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
servis kam systemu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
177,60 € |
05.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/19 |
plyn 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
mobily 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,34 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
pevna 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,55 € |
01.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
senazovanie lucerky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
KM team s.r.o. |
52565530 |
|
8 200,00 € |
01.11.2019 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
145,60 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
nosne kruzky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
60,23 € |
31.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
30,72 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
5,63 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/19 |
lopaty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
63,54 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
88,08 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/19 |
el.10 vyuct |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
262,70 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
