Faktúra č. DFB0482/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: KM team s.r.o.
- IČO: 52565530
- Adresa: Košútovec 1024, 90501 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0482/19
- Popis fakturovaného plnenia: senazovanie lucerky
- Dátum doručenia: 01.11.2019
- Celková hodnota: 8 200,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2020
- Poznámka: