Faktúra č. DFB0434/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0434/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kam systemu
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 177,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť