| DFB0262/19 |
oprava bojler |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS |
11903155 |
|
127,20 € |
19.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,34 € |
19.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2019/ŠHTt |
nájom poľnohospodárskych pozemkov |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Polakovičová Eva, Ing. |
|
|
0,00 € |
19.07.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing.Majerčík Ľubomír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0265/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
18.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
POP byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
228,00 € |
18.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 771,92 € |
17.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/ŠHTt |
lucerna siata, landberská zmes |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Gal Trans |
|
|
0,00 € |
16.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
Ing.Majerčík Ľubomír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0256/19 |
obedy zatva |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
GASTRO TIEF s.r.o. |
47345195 |
|
58,80 € |
15.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 599,86 € |
15.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
filter |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
88,80 € |
12.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
nd,motuz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
633,67 € |
11.07.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
paternita |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
10.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
58,80 € |
10.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
e tuk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
160,20 € |
10.07.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
766,87 € |
10.07.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
165,60 € |
09.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2019/ŠHTt |
Rekonštrukcia kravína, hnojiska |
Školské hospodárstvo, Trnava, Zavarská 10, 917 00 Trnava |
00157988 |
Hrnčáč Co. |
|
|
0,00 € |
04.07.2019 |
10.07.2019 |
|
09.07.2019 |
Ing.Majerčík Ľubomír |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0245/19 |
delaval |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SEPRED s.r.o. |
51725975 |
|
210,36 € |
04.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,94 € |
03.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
187,92 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
