Faktúra č. DFB0255/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0255/19
  • Popis fakturovaného plnenia: POP byka
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť