Faktúra č. DFB0245/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: SEPRED s.r.o.
- IČO: 51725975
- Adresa: Parkové nábrežie 5, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0245/19
- Popis fakturovaného plnenia: delaval
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 210,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2019
- Poznámka: