SLOVAK TELEKOM a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0216/20 | Služby mobilnej siete za 12/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,00 € | 01.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0215/20 | Služby pevnej siete za 12/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,05 € | 01.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0004/21 | Služby pevnej siete za 01/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,00 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0003/21 | Služby mobilnej siete za 01/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,56 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0010/21 | Služby pevnej siete za 02/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 10,18 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0009/21 | Služby mobilnej siete za 02/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,61 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0018/21 | Služby pevnej siete za 03/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 10,61 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0017/21 | Služby mobilnej siete za 03/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0031/21 | Služby pevnej siete za 04/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 10,33 € | 01.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0030/21 | Služby mobilnej siete za 04/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,00 € | 01.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0045/21 | služby mobilnej siete 05/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,26 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0044/21 | služby pevnej siete 05/2021 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 11,42 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0270/19 | Služby mobilnej siete za 12/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,65 € | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0269/19 | Služby pevnej siete za 12/19 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,18 € | 01.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0018/20 | Služby pevnej siete za 01/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,46 € | 01.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0017/20 | Služby mobilnej siete za 01/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,17 € | 01.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0045/20 | Služby mobilnej siete za 02/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,95 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/20 | Služby pevnej siete za 02/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,26 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0057/20 | Služby pevnej siete za 03/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,16 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0056/20 | Služby mobilnej siete za 03/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,12 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra |