Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/20 Objednávame si u Vás technické činnosti za 07/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 30.06.2020 03.07.2020 Objednávka
22/20 Objednávame si u Vás využívanie multifunkčného ihriska v mesiaci júl 2020 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 30.06.2020 03.07.2020 Objednávka
DFB0081/20 Údržba osobného automobilu Škoda Fabia TT544DL Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Roman Horník 44571534 285,00 € 23.06.2020 02.07.2020 Faktúra
20/20 Objednávame si u Vás údržbu osobného automobilu Škoda Fabia TT544DL v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Roman Horník 44571534 0,00 € 16.06.2020 29.06.2020 Objednávka
DFB0080/20 Internet Klasik+ za 07/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PETROCOMP - Peter Doskočil 41294751 40,00 € 06.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFB0078/20 Záloha za zemný plyn za 06/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 866,00 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0074/20 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 ASTRA - rozličný tovar 17703743 50,18 € 01.06.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0077/20 Služby pevnej siete za 05/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,38 € 01.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0076/20 Služby mobilnej siete za 05/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 25,10 € 01.06.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0075/20 Technické činnosti za 05/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 94,80 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
19/20 Objednávame si u Vás technické činnosti za 06/2020 v celkovej hodnote 94,80 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 29.05.2020 27.06.2020 Objednávka
DFB0079/20 Záloha za elektrickú energiu za 06/2020 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 271,82 € 26.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0073/20 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 65,48 € 25.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0072/20 Overenie váhy Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenská legálna metrológia, n. o. 37954521 30,00 € 25.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0071/20 Renovácia tonerov Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 102,47 € 18.05.2020 25.06.2020 Faktúra
DFB0069/20 Pracovná zdravotná služba Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MG PZS s. r. o. 36297143 288,00 € 15.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0070/20 Odborná a konzultačná služba v oblasti odpadového hospodárstva Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MG ODPADY, s. r. o. 52379141 432,00 € 15.05.2020 17.06.2020 Faktúra
17/20 Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 102,47 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 0,00 € 14.05.2020 12.06.2020 Objednávka
16/20 Objednávame si u Vás overenie váhy v celkovej cene 30,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenská legálna metrológia, n. o. 37954521 0,00 € 14.05.2020 12.06.2020 Objednávka
DFB0068/20 Poplatok za doménové meno, StandardHosting Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 AWD Systems s. r. o. 35958405 41,39 € 11.05.2020 13.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »