Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0252/19 Refundácia vodné, stočné 10-12/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Základná škola s materskou školou 36093815 340,16 € 06.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0251/19 Bravčové a hovädzie mäso, saláma, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 241,05 € 06.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0249/19 Spotrebný tovar Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 ASTRA - rozličný tovar 17703743 278,55 € 04.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0250/19 Čistiace potreby Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 182,59 € 04.12.2019 14.12.2019 Faktúra
0067/19 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 182,59 EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 0,00 € 03.12.2019 07.12.2019 Objednávka
DFB0243/19 Technické činnosti za 11/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 157,20 € 03.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0239/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 ASTRA - rozličný tovar 17703743 656,00 € 02.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0247/19 Záloha za zemný plyn za 12/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 619,00 € 01.12.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0244/19 Vyúčtovacia fa Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 186,51 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0240/19 Činnosť bezpečnostného technika za 10-12/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Ing. Peter Markovič PEMAX 43726666 72,00 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0241/19 Služby práčovne za 11/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Milan Krištofík 22692975 471,20 € 30.11.2019 14.12.2019 Faktúra
0064/19 Objednávame si u Vás využívanie viacúčelového ihriska v mesiaci december 2019 v maximálnej hodnote 100,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Obec Dobrá Voda 00312380 0,00 € 29.11.2019 07.12.2019 Objednávka
0065/19 Objednávame si u Vás technické činnosti za 12/2019 v maximálnej hodnote 200,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 29.11.2019 07.12.2019 Objednávka
0066/19 Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu v maximálnej hodnote 300,- EUR s DPH. Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 ASTRA - rozličný tovar 17703743 0,00 € 29.11.2019 07.12.2019 Objednávka
DFB0242/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 182,48 € 29.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0238/19 Bravčové a hovädzie mäso, párky Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 208,40 € 29.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0236/19 Potraviny Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 Mabonex Slovakia spol. s r. o. 31428819 685,06 € 27.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFB0248/19 Záloha za elektrickú energiu za 12/2019 Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 MAGNA Energia a.s. 35743565 264,33 € 26.11.2019 14.12.2019 Faktúra
DFB0235/19 Párky, šunka, slanina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. 36282782 77,75 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFB0237/19 Ovocie, zelenina Škola v prírode Dobrá Voda 34000232 PAM fruit s. r. o. 51801671 224,84 € 22.11.2019 30.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »