| DFB0060/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
308,66 € |
29.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
234,90 € |
25.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Bravčové mäso |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
106,78 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Vodné, stočné 01-06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Základná škola s materskou školou |
36093815 |
|
164,83 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
142,85 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
autodoprava za bezplatnú skartáciu + triedenie |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
120,00 € |
18.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Výmena kontajnera, zneškodnenie odpadu |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
460,48 € |
16.06.2021 |
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
157,24 € |
11.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Činnosť bezpečnostného technika 04-06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
09.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
280,89 € |
09.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
Ukladanie a označovanie reg. záznamov, spísanie zoznamov na odovzdanie za roky 2018-2020 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Bc. Simona Munková - REGIS |
50696891 |
|
300,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Roztriedenie a označenie registratúrnych záznamov, vypracovanie návrhu na vyradenie za roky 1982-2006, 2007-2017 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Bc. Simona Munková - REGIS |
50696891 |
|
1 220,00 € |
07.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Bravčové a hovädzie mäso, párky |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
260,28 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
308,01 € |
01.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Záloha za zemný plyn 06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
služby mobilnej siete 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,26 € |
01.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
služby pevnej siete 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,42 € |
01.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
servisné a revízne činnosti za 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
276,52 € |
31.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
63,74 € |
31.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Záloha za elektrickú energiu 06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
26.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
140,96 € |
21.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
194,44 € |
14.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Bravčové a hovädzie mäso, bravčová pečeň |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
RÓBERT GAŠPARÍK MASOVÝROBA s. r. o. |
36282782 |
|
228,65 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
177,81 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Internet Klasik+ 06/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
|
333,41 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
271,03 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Záloha za zemný plyn 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Služby pevnej siete za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,33 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
