SLOVAK TELEKOM a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0064/20 | Služby pevnej siete za 04/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 11,98 € | 01.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0063/20 | Služby mobilnej siete za 04/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 25,46 € | 01.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0077/20 | Služby pevnej siete za 05/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,38 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0076/20 | Služby mobilnej siete za 05/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 25,10 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0087/20 | Služby mobilnej siete za 06/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,40 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0086/20 | Služby pevnej siete za 06/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 11,99 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0112/20 | Služby mobilnej siete za 07/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,88 € | 01.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0111/20 | Služby pevnej siete za 07/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,08 € | 01.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0134/20 | Služby mobilnej siete 08/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 25,94 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0133/20 | Služby pevnej siete 08/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,04 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0156/20 | Služby pevnej siete za 09/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,08 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0155/20 | Služby mobilnej siete za 09/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,00 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0178/20 | Služby mobilnej siete za 10/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,30 € | 01.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0177/20 | Služby pevnej siete za 10/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,10 € | 01.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0191/20 | Služby mobilnej siete 11/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 15,44 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0190/20 | Služby pevnej siete 11/2020 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,19 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0280/18 | Služby mobilnej siete za 12/2018 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 36,01 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0279/18 | Služby pevnej siete za 12/2018 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 13,31 € | 01.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0014/19 | Služby mobilnej siete za 01/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 32,96 € | 01.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0013/19 | Služby pevnej siete za 01/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 14,09 € | 01.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |