SLOVAK TELEKOM a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0033/19 | Služby mobilnej siete za 02/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 34,01 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0031/19 | Služby pevnej siete za 02/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 13,01 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0054/19 | Služby pevnej siete za 03/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,59 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | Služby mobilnej siete za 03/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 32,10 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0077/19 | Služby pevnej siete za 04/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,52 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0076/19 | Služby mobilnej siete za 04/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,86 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0101/19 | Služby pevnej siete za 05/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,34 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0103/19 | Služby mobilnej siete za 05/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 25,75 € | 01.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0129/19 | Služby mobilnej siete za 06/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,92 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0128/19 | Služby pevnej siete za 06/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,59 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0152/19 | Služby pevnej siete za 07/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,29 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0151/19 | Služby mobilnej siete za 07/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 28,70 € | 01.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0178/19 | Služby pevnej siete za 08/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,13 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0177/19 | Služby mobilnej siete za 08/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 30,42 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0201/19 | Služby mobilnej siete za 09/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 29,38 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0200/19 | Služby pevnej siete za 09/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,67 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0222/19 | Služby pevnej siete za 10/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,38 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0221/19 | Služby mobilnej siete za 10/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,08 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0246/19 | Služby pevnej siete za 11/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 12,13 € | 01.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0245/19 | Služby mobilnej siete za 11/2019 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 26,46 € | 01.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |