| DFB0043/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
12.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,78 € |
10.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
139,64 € |
15.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,22 € |
08.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
155,75 € |
09.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,16 € |
11.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,12 € |
13.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
209,00 € |
02.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,43 € |
09.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,56 € |
18.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
07.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
115,13 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
10.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |