| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 228,20 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
53,70 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
503,86 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN |
33936064 |
|
2 450,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame u Vás vypracovanie projektu "Rekonštrukcia učebne chémie" v hodnote 2450 € |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN |
33936064 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
117,15 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
70,70 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
522,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame u Vás Platinum City Card 29 ks za 18€ - na regeneráciu pracovnej sily v celkovej hodnote 522€. |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
18.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 226,58 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
317,43 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/GymvjmDs |
dodávka a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
30.06.2025 |
11.03.2024 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0038/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 241,46 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
