| DFB0075/26 |
Faktúra za zabezpečenie vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
378,07 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za preskúmanie a rozbor vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Faktúra za preskúmanie a rozbor vody |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
147,60 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
13,05 € |
09.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
461,96 € |
08.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás na základe zápisnice RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 29.04.2026 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ladislav Kiss |
32301383 |
|
378,10 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/26 |
Faktúra za odber zemného plynu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
691,35 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Faktúra za servisnú službu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,96 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
220,79 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
396,17 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
58,66 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Faktúra za BOZP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
98,40 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
