| 0026/26 |
Objednávame u Vás edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 485,21 € |
04.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
Objednávame u Vás dopravu pre program ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
7 500,00 € |
28.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/26 |
Faktúra za služby v rámci projektu Erasmus+ (projekt č. 2025-1-SK01-KA122-SCH-000315600) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
16 440,00 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame u Vás služby pre projekt ERASMUS+ |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Shall We Go Srl |
12756480963 |
|
16 440,00 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/26 |
Faktúra za vyhotovenie periodickej revízie eletrickej inštalácie v budove školy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
BURIÁN Arpád montáž , revízia - elektro |
32320744 |
|
1 504,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Objednávame u Vás cestovné poistenie pre program Erasmus + |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
216,41 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 10/2025/GymvjmDs) |
výdajná školská jedáleň |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
755,00 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
Ing. Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás revíziu elektrickej inštalácie budovy školy |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
BURIÁN Arpád montáž , revízia - elektro |
32320744 |
|
1 504,00 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/26 |
Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
39,31 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Faktúra za internet |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,21 € |
09.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Faktúra za edukačné publikácie |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
142,80 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Faktúra za elektrinu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
416,30 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať a mandátny certifikát (3 ročný) |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
221,40 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás vydanie certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis - spracovateľský poplatok |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
87,33 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/GymvjmDs |
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00160130 |
Disig, a. s. |
|
|
0,00 € |
06.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
Ing.Mgr. Aneta Valkai |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFS0009/26 |
Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
364,00 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Faktúra za obedy žiakov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
379,50 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
1 346,80 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
372,99 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Faktúra za spracovateľský poplatok za vydanie KEP |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
87,33 € |
06.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
