| DFB0175/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,84 € |
11.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
104,30 € |
12.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
55,73 € |
10.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,94 € |
09.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,92 € |
12.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
88,82 € |
09.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
10.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
65,48 € |
13.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
76,69 € |
11.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
61,97 € |
09.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
59,42 € |
07.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
03.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/14 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,02 € |
09.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
99,97 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
200,04 € |
29.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,96 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |