| DFB0061/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,28 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 228,22 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
POSTEL DS, s.r.o. |
36238023 |
|
13,62 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
819,72 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 228,20 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
53,70 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Csaba Bíró - FIRE PROTECTION |
40852911 |
|
70,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
503,86 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Ing. arch. Eva Šintajová - PROJEXIN |
33936064 |
|
2 450,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
117,15 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
70,70 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
PROJEKT - MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
522,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 226,58 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
317,43 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
805,36 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
|
1 241,46 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
9,96 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
