| DFB0052/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
56,77 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,82 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
62,69 € |
11.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,09 € |
15.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,20 € |
15.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,53 € |
07.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
114,38 € |
11.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
05.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
64,45 € |
10.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
464,62 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,27 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,84 € |
06.12.2018 |
|
|
05.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
96,60 € |
11.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
47,26 € |
13.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
09.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
44,52 € |
13.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/17 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
50,84 € |
06.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |