| DFB0005/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
37,94 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
12.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
40,07 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
42,12 € |
05.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
38,02 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
49,60 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |