| DFB0068/20 |
odvoz odpadových vôd 29m2, 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 566,00 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
teplo 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
plyn 03/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
02.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
služby mobilnej siete 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,32 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
služby pevnej siete 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,61 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
výkon činnosti technika PO 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
792,30 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
elektrická energia 02/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
1 996,33 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
vlastné prostriedky, drogéria 2,7,10.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 378,68 € |
28.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
kontrola, oprava , servis HP, kontrola hydr. site, tlaková skúška hadíc |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Profis spol. s.r.o. |
34103201 |
|
158,93 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
691,92 € |
28.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
54,12 € |
28.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
322,75 € |
28.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,76 € |
26.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
hardwerove práce - tlacčiareň Aficio MP 201 výmena valca - ekonom |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
192,76 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
242,01 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,44 € |
24.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,93 € |
21.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 1.-17.2.2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
633,59 € |
20.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 2/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
88,30 € |
20.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
389,18 € |
20.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
76,18 € |
20.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
406,12 € |
20.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
hardwerove práce - oprva notebook ošetrovňa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
vlastné prostriedky-klasická masáž PSS za1/2020 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
172,00 € |
17.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
367,50 € |
17.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
470,40 € |
14.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
82,00 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
oprava chladiarenského zar. OL18-002408 - kuchyňa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stanislav Mráz, oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
12,00 € |
13.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
vlastné prostriedky-Vlhčené utierky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
407,04 € |
12.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
