Faktúra č. DFO0010/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-strihanie PSS
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 470,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/2020
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť