| DFB0306/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
314,97 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
odber kuchynského odpadu 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,60 € |
02.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV SE - 360m3- august 2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 505,60 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
činnosť technika PO 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
služby mobilnej siete 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,34 € |
01.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
služby pevnej siete 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,95 € |
01.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
604,28 € |
01.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
548,89 € |
31.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
elektrická energia 08/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 432,08 € |
31.08.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/19 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.,10.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 027,14 € |
30.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
755,07 € |
30.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,07 € |
30.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/19 |
vlastné prostriedky-klasická masáž PSS za 7/2019-51x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
204,00 € |
26.08.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
613,48 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/19 |
vlastné prostriedky- pobyt PSS v DS Svetluška-8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
PRO REGION n.o. |
36084344 |
|
600,00 € |
23.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
27,25 € |
23.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
vyšetrenie vzorky vody |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
104,50 € |
22.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky a zdrav. pomôcky 1.-16.8.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
890,98 € |
21.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
oprava chlad. OL 18-007893, kuchyňa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stanislav Mráz, oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
35,50 € |
21.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
14,92 € |
21.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
264,96 € |
21.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
334,30 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
526,54 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
čistenie žumpy |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dobrovoľný hasičský zdor v Senici |
37837419 |
|
100,00 € |
20.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
567,35 € |
19.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
odber vzorky vody |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
17,50 € |
19.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/19 |
vlastné prostriedky-strihanie PSS za 8/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
480,00 € |
18.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
316,94 € |
16.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
196,71 € |
16.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
71,68 € |
13.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
