Faktúra č. DFB0310/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0310/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odber kuchynského odpadu 08/2019
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť