| DFB0525/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
805,19 € |
31.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,99 € |
31.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
201,04 € |
31.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/19 |
Oprava motorového vozidla DS825FV |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Auto Ideal s.r.o. |
35845295 |
|
337,45 € |
30.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/19 |
Náplň do lekárničky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
95,43 € |
30.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
Zdravotnícky materiál |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
375,25 € |
30.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
18,72 € |
29.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 020,40 € |
29.10.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
236,06 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
Vence na pamiatku 35 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
297,50 € |
28.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/19 |
Vodné 5.4.2019 - 8.10.2019 Kastieľska 46 vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-1 024,44 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/19 |
Vodné 10.4.2019-8.10.2019 SNP 6 vyúčtovanie |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-31,49 € |
25.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,10 € |
24.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
Servis (hygienické potreby) KT 43/2019 - 50/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
307,61 € |
24.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
33,55 € |
24.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
225,92 € |
20.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
53,60 € |
20.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) 17.10.2019-16.11.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
19.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
149,88 € |
14.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/19 |
Pedikúra 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
156,00 € |
14.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/19 |
Licencia IS Cygnus pro 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,33 € |
11.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 10-12/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
822,13 € |
10.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
915,30 € |
10.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
424,84 € |
10.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,68 € |
10.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/19 |
Strihanie vlasov 09/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
85,50 € |
10.10.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
Ochranné očkovanie proti besnote 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MVDr. Rita Horinová |
42290163 |
|
20,00 € |
08.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,25 € |
08.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
882,49 € |
08.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
