Faktúra č. DFB0498/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0498/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné 5.4.2019 - 8.10.2019 Kastieľska 46 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: -1 024,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť