Faktúra č. DFO0059/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0059/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 375,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť