| DFB0285/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
83,07 € |
11.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,85 € |
11.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/19 |
Holičské práce 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
358,80 € |
10.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
348,00 € |
10.06.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
Osobná preprava autobusom Püspökladány (MR) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
550,00 € |
10.06.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
Strihanie vlasov 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
32,30 € |
10.06.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
219,86 € |
10.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
Antialergický paplón, vankúš po 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
72,00 € |
06.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
Potraviny (náhradné sladidlo) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,82 € |
06.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
Odber kuchynského odpadu 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
05.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/19 |
El. energia Kaštieľska 46 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 387,48 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/19 |
El. energia 06/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/19 |
El. energia 06/2019 Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
Ochrana osobných údajov 06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
Zemný plyn 06/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
Zemný plyn 06/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
Zemný plyn 06/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
63,05 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť), internet SNP 6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,51 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
Odvoz odpadovej vody 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
31.05.2019 |
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
7,43 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
33,30 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
139,20 € |
31.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
Dávkovač stolový 1 ks, voda pí 18,9 l 2 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
110,00 € |
29.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/19 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 25.06.2019 - 24.06.2020 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o |
31592503 |
|
235,20 € |
29.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
Desprej 5 l 2 ks, doprava |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
64,00 € |
28.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
20,11 € |
28.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,58 € |
28.05.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
