Faktúra č. DFB0248/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s. r. o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0248/19
- Popis fakturovaného plnenia: Desprej 5 l 2 ks, doprava
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 64,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.07.2019
- Poznámka: