ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0004/24 | doplatok na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 641,30 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0008/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 993,39 € | 29.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0007/24 | dávkovač liekov pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 226,86 € | 20.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0012/24 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 919,52 € | 30.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0002/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 905,80 € | 31.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0007/23 | doplatok na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 826,70 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0009/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 404,03 € | 03.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0010/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 430,30 € | 30.03.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0013/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 790,79 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0017/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 049,33 € | 31.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0020/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 939,21 € | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0023/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 958,63 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0027/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 165,71 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0030/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 546,87 € | 29.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0035/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 166,01 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0038/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 921,17 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0041/23 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 935,43 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0005/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 789,95 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0013/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 921,88 € | 16.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0016/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 768,50 € | 01.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |