ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0021/22 | doplatky na lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 841,79 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0024/22 | doplatky na lieky za lieky klientov za máj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 800,54 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0033/22 | lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 565,95 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0038/22 | doplatky za lieky klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 200,20 € | 17.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0037/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 712,15 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0041/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 712,00 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0044/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 739,85 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0458/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 326,90 € | 04.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0051/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 200,20 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0048/22 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 741,35 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0054/22 | doplatky na lieky klientom dec.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 738,30 € | 31.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0053/22 | dávkovač liekov pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 206,48 € | 14.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0003/21 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 845,17 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0004/21 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 840,25 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0011/21 | lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 635,94 € | 09.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0018/21 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 878,45 € | 15.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0020/21 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 681,68 € | 03.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0028/21 | doplatky na lieky klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 738,09 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0031/21 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 770,74 € | 02.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFO0039/21 | doplatky na lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 066,14 € | 05.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |