ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0011/17 | lieky pre klientov 02/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 309,89 € | 07.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0014/17 | lieky pre klientov 03/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 204,38 € | 06.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0020/17 | lieky pre klientov 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 215,73 € | 30.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0022/17 | lieky pre klientov 06.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 288,84 € | 06.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 11/2017/DSSLE | Darovanie liekov, prípravkov a zdravotníckeho materiálu pre PSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | ARTEON, s.r.o. | 36364304 | 420,90 € | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFO0031/17 | lieky pre klientov 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 191,63 € | 15.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0034/17 | lieky pre klientov 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 159,77 € | 30.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 14/2017/DSSLE | Darovanie kozmetiky( opaľovacie krémy pre prijímateľov sociálnej služby DSS pre dospelých Lehnice | Domov sociálnych služieb pre dospelých, Hlavná 588, 930 37 Lehnice | 31875114 | ARTEON, s.r.o. | 36364304 | 49,00 € | 28.06.2017 | 29.06.2017 | 29.06.2017 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFO0043/17 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 313,83 € | 20.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0052/17 | lieky pre klientov 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 255,17 € | 20.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0054/17 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 613,35 € | 16.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0063/17 | za lieky klientom 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 492,27 € | 12.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0065/17 | lieky pre klientov 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 113,28 € | 03.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0073/17 | lieky pre klientov 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 875,48 € | 10.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0079/17 | lieky pre klientov 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 359,14 € | 07.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0080/17 | lieky pre klientov 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 246,52 € | 21.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0035/16 | príplatky k liekom klientov - 06/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 166,38 € | 21.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0007/16 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 104,67 € | 04.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0006/16 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 590,26 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0016/16 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 309,18 € | 29.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |