ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0021/16 | príplatky k liekom klientov - 04/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 829,99 € | 07.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/16 | príplatky k liekom klientov - 05/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 157,87 € | 23.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0026/16 | dávkovače liekov pre klientov - 57 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 152,19 € | 30.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0037/16 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 371,34 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0041/16 | príplatky za lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 168,24 € | 20.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0048/16 | Doplatky za lieky klientov 08/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 425,12 € | 15.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0051/16 | Doplatky za lieky klientov 09/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 309,10 € | 08.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0055/16 | Doplatky na lieky pre klientov- 09/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 253,73 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0061/16 | Doplatky na lieky pre klientov- 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 176,85 € | 28.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0068/16 | doplatky na lieky klientom -november | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 593,85 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0064/15 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 846,79 € | 03.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0053/15 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 120,98 € | 03.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0489/15 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 213,87 € | 09.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0070/15 | príplatky k liekom klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 295,48 € | 17.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0028/13 | dávkovač liekov pre klientky - 122 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 283,04 € | 11.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |