ARTEON s.r.o
Informácie
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0364/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 228,90 € | 25.08.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0411/20 | Rukavice Latex 50 bal., návlek na obuv 200 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 513,00 € | 18.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0049/20 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 708,48 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0055/20 | doplatky na lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 046,73 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0068/20 | Objednávame u Vás kyslíkový koncentrator 1 ks a cievku kysl. 10 ks. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 0,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0551/20 | Kyslíkový koncentrátor s cievkou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 177,30 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0060/20 | lieky pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 1 367,10 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0073/20 | Objednávame u Vás BioCo Vitamin D3 2000 100 ks a FARX-VITAMIN C 500MG+EXT. 100 ks. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 0,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0570/20 | vitamíny pre zamestnancov a pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 2 001,00 € | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFO0001/19 | lieky pre klientov 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 413,94 € | 12.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0040/19 | za lieky klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 161,10 € | 31.01.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0005/19 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 676,80 € | 15.02.2019 | 30.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0010/19 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 549,37 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0014/19 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 333,95 € | 30.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0017/19 | lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 443,02 € | 30.04.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0021/19 | lieky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 699,88 € | 28.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0027/19 | doplatky na lieky klientom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 715,89 € | 23.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0029/19 | Doplatky na lieky klientom 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 639,81 € | 06.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0033/19 | Doplatky na lieky klientom 08/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 799,22 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0040/19 | Doplatky na lieky klientom 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | ARTEON s.r.o | 36364304 | 657,39 € | 04.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |