| DFB0265/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,48 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,52 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-8,71 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-5,95 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-6,15 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-5,55 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-5,97 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : - - oppbné ochranné pracovné oblečenie pre 4 zamestnancov ZSS Skalica v celkovej hodnote cca 500,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
448,59 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0260/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Karel Kaňák, s.r.o. |
434411947 |
|
-22,00 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Karel Kaňák, s.r.o. |
434411947 |
|
26,62 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
1 035,84 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
282,90 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,90 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,46 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 000,00 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Betánia Senec |
36077470 |
|
1 280,10 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
966,44 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
David Karnoš |
44090099 |
|
72,80 € |
02.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
