| DFB0343/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
92,25 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,51 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
10,27 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
472,35 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
272,26 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
14,64 € |
02.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,48 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
315,94 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,11 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 468,89 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
558,38 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednáva,e si u Vás : obrus PVC 2 bal 20 + 20 m / á 66,40,- € / v sume 132,80 €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
132,80 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás : registráciu DOMÉNY - www.zelenydomskalica.eu obdobie 25.9.2026 - 25.9.2027 v celkovej sume 14,64 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
14,64 € |
28.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Harmony Rezort s. r. o. |
53081030 |
|
1 419,90 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
48,31 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JK - TRADING, spol. s r.o. |
31356656 |
|
149,10 € |
28.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
