| 0077/25 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame :plášť plný 24" na invalidný vozík v počte 2 ks á 21,72 € spolu 43,44 €
- doprava 4,20 €
Spolu : 47,64 €
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
47,64 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame : zdravotnícky materiál /viď príloha / v celkovej sume cca 130,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
129,15 € |
06.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOV-PO s.r.o. |
45297347 |
|
160,15 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
150,30 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : kancelársky materiál + materiál na výchovu v sume cca 3200,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
3 122,47 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame: hygienické a čistiace potreby .... |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Na základe mailovej komunikáci si u Vás objednávame : CRP testy / 50 ks testov s odberovou pomôckou Sample... / 1 balenie v celkovej sume 145,95 €
Poštovné : 4,35 €
Spolu : 150,30 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
150,30 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás : poradenskú činnosť v oblasti rozvojsa osobnosti PSS v ZSS - konzultácia, poradenská činnosť s odborným zamestnancom v ZSS v kontexte potrieb klietna / 1 hod = 50 min / v počte 2 hod á 40,- € spolu 80,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tovar : nerezová prechodná lišta v počte 2 ks
- oprava - zváranie nerezového vozíka kuchyňa
v celkovej sume 160,15 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOV-PO s.r.o. |
45297347 |
|
160,15 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Na základe osobného výberu si u Vás objednávame : zdravotnícky materiál v hodnote cca 400,- €
/ viď príloha / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EURO MEDIUS, s.r.o. Lekáreň sv. Michala |
36264709 |
|
380,26 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0380/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
149,59 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,22 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
129,58 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,28 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
277,32 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
508,84 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ing. Michal Učník PROFIPROJECT |
44912692 |
|
15 000,00 € |
30.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
