| DFB0140/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO-Kominárstvo |
33512043 |
|
61,50 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
54,25 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,06 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,37 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,16 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
104,93 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,74 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lidl pobočka Skalica |
35793783 |
|
54,89 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás : opravu spalinového komína z kotolne na P.II v celkovej sume 61,50 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PELKO, s.r.o. |
36261904 |
|
61,50 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
644,52 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,83 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,17 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
121,95 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DX Services, s. r. o. |
27075117 |
|
19,30 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
32,28 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
110,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás : opravu sušičky na bielizeň - riadiaca jednotka, prehliadka, výmena 150,-
- 1 ks riadiaca doska 250,- €
- cestovné náklady 198,- €
Spolu : 598,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Dušan Rybár |
46953426 |
|
598,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0123/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
287,75 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
