| DFB0220/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
158,22 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
109,00 € |
27.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás : Odvlhčovač s čističkou vzduchu AERIUM v počte 1 ks v sume 239,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lavatronic, s. r. o. |
05633044 |
|
239,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás : poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti klienta DSS - konzultácia, poradenská činnosť s odborným zamestnancom DSS .... / 1 hod = 50 min / v počte 2 hodín á 40,- €
SPOLU : 80,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0212/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,18 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,20 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
333,09 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROTECT TRADE, s.r.o. |
46805851 |
|
127,02 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
20,81 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,64 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,75 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MF-Traders stavby, s. r. o. |
07316518 |
|
181,85 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
250,30 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
61,50 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
12,06 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,73 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
17,84 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
71,34 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
