| DFB0235/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lavatronic, s. r. o. |
05633044 |
|
239,00 € |
08.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
932,59 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
539,92 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
70,41 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,99 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,37 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
125,83 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Na základe osobného rozhovoru si u Vás objednávame : Antivirus ESET v celkovej sume 932,59 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
932,59 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0226/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
83,21 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
143,91 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
930,98 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
78,96 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : odpojenie EZS v ZSS + doprava
Spolu : 136,04 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KELCOM International spol. s r.o. |
31105742 |
|
136,04 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,23 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,94 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
154,29 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
