| DFB0120/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,22 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
28,76 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,04 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,83 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,75 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
212,86 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
74,91 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 124,79 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Na základe cenovej ponuky č. 25N2000015 zo dňa 4.4.2025 si u Vás objednávame : opravu a servis stroja TT tigo v celkovej sume 553,50 € / elektronická doska / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ProormedentSK, s.r.o. |
47028076 |
|
553,50 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás : opravu kotla v sume 110,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Peter Piskla MAR |
17720036 |
|
110,00 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0112/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,59 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
418,20 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
169,91 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
111,90 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
2 800,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,15 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
